國(guó)家大劇院2016年預(yù)算說(shuō)明：
一、基本情況
?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
國(guó)家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國(guó)家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的函》（京編辦事[2007]41號(hào)）成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運(yùn)行保障部門共23個(gè)部（室、中心）。
國(guó)家大劇院作為中國(guó)最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國(guó)際知名劇院的重要成員；國(guó)家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)教育普及的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺(tái)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
國(guó)家大劇院部門事業(yè)編制624人，現(xiàn)有在編人員502人，聘用人員350人，離退休人員20人，其中：退休人員20人。
?。ㄈ┍绢A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
2016年工作的總體思路：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)和市委十一屆九次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記在文藝工作座談會(huì)上的講話等系列重要講話精神和《中共中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝的意見(jiàn)》，堅(jiān)持創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念和以人民為中心的工作導(dǎo)向，始終秉承“人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性”辦院宗旨和六大核心價(jià)值理念，繼續(xù)鞏固完善獨(dú)具特色的國(guó)家大劇院運(yùn)營(yíng)管理模式，創(chuàng)作推出更多無(wú)愧于民族、無(wú)愧于時(shí)代的文藝精品，不斷增強(qiáng)優(yōu)秀公共文化產(chǎn)品和服務(wù)的供給能力，更好滿足人民精神文化需求，為“十三五”時(shí)期文化改革發(fā)展規(guī)劃的全面實(shí)施、強(qiáng)化北京全國(guó)文化中心的首都城市戰(zhàn)略定位做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
1.推進(jìn)精品創(chuàng)作生產(chǎn)，促進(jìn)文化發(fā)展繁榮。
推進(jìn)藝術(shù)精品創(chuàng)作生產(chǎn)是落實(shí)中央關(guān)于繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝意見(jiàn)的重要舉措，要堅(jiān)持把創(chuàng)作優(yōu)秀作品作為中心環(huán)節(jié)，推動(dòng)劇目生產(chǎn)從“高原”邁向“高峰”，制作推出更多緊跟時(shí)代發(fā)展、培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀的精品力作。
2.加強(qiáng)演出經(jīng)營(yíng)組織，滿足公眾文化需求。
2016年，要繼續(xù)聚焦實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的時(shí)代主題，加強(qiáng)演出經(jīng)營(yíng)組織，著力提升產(chǎn)品和服務(wù)的供給能力，通過(guò)大體量、高品位、常態(tài)化的演出凝聚共識(shí)、匯聚力量，更好滿足公眾的精神文化需求。
3.重視做好普及推廣，拓展高雅藝術(shù)市場(chǎng)。
要進(jìn)一步完善藝術(shù)普及推廣體系，繼續(xù)保持全年場(chǎng)次規(guī)模，采取普及演出、經(jīng)典講堂、組織觀摩、網(wǎng)絡(luò)直播等各種形式，切實(shí)提升社會(huì)公眾的審美能力和藝術(shù)素養(yǎng)，培養(yǎng)對(duì)高雅藝術(shù)的興趣熱情。
4.全面促進(jìn)藝術(shù)交流，擴(kuò)大劇院品牌影響。
積極開(kāi)展藝術(shù)交流是國(guó)家大劇院全球化發(fā)展的必由之路，必須進(jìn)一步拓展多層次、寬領(lǐng)域的藝術(shù)交流格局，堅(jiān)持引進(jìn)來(lái)和走出去并重，統(tǒng)籌國(guó)際巡演和國(guó)內(nèi)巡演，不斷塑造國(guó)家大劇院的品牌形象，不斷提升國(guó)家大劇院在表演藝術(shù)領(lǐng)域的影響力。
5.加大品牌傳播力度，助力劇院高效運(yùn)營(yíng)。
品牌傳播是國(guó)家大劇院常抓不懈的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，也是大劇院成功運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵因素，不斷加大品牌傳播工作的力度，對(duì)提升劇院形象、增強(qiáng)運(yùn)營(yíng)效益、進(jìn)一步夯實(shí)劇院核心競(jìng)爭(zhēng)力都有重要的意義和作用。
6.繼續(xù)加強(qiáng)劇院管理，夯實(shí)持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)。
劇院管理是劇院運(yùn)營(yíng)發(fā)展永恒的主題，只有繼續(xù)堅(jiān)持創(chuàng)新、鼓勵(lì)創(chuàng)新，以創(chuàng)新求變的精神繼續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)劇院管理，才能兼顧劇院的社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)國(guó)家大劇院的可持續(xù)發(fā)展。
7.大力抓好隊(duì)伍建設(shè)，筑牢劇院人才支撐。
國(guó)家大劇院的成功實(shí)踐證明，人才資源是第一資源，人才優(yōu)勢(shì)是最大優(yōu)勢(shì)，要繼續(xù)堅(jiān)定不移地實(shí)施人才戰(zhàn)略，大力抓好隊(duì)伍建設(shè)和各級(jí)組織建設(shè)，筑牢推動(dòng)國(guó)家大劇院持續(xù)發(fā)展的人才支撐。
8.加強(qiáng)改進(jìn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境。
繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子能力建設(shè)，不斷提高科學(xué)謀劃、引領(lǐng)發(fā)展的能力，以改革精神推進(jìn)劇院各項(xiàng)工作，切實(shí)擔(dān)負(fù)起統(tǒng)領(lǐng)國(guó)家表演藝術(shù)中心科學(xué)發(fā)展的政治責(zé)任；努力加強(qiáng)全院兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部人才隊(duì)伍建設(shè)，調(diào)整班子配備，優(yōu)化班子結(jié)構(gòu)；認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，加強(qiáng)廉政警示教育，健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)，為推動(dòng)大劇院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展保駕護(hù)航。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算80,689.00萬(wàn)元，比2015年70,011.57萬(wàn)元增加10,677.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.25%，其中：財(cái)政撥款38,501.91萬(wàn)元比2015年24,576.45萬(wàn)元增加13,925.46萬(wàn)元，本年增加基建資金10,000萬(wàn)元，主要用于我院舞美基地建設(shè)工程；項(xiàng)目資金3,925.46萬(wàn)元主要用于劇院運(yùn)營(yíng)保障基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備大型維修支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算4,823.31萬(wàn)元比2015年6,684.34萬(wàn)元減少1,861.03萬(wàn)元；其他資金37,363.77萬(wàn)元比2015年38,750.78萬(wàn)元減少1,387.00萬(wàn)元，其中事業(yè)收入35,542.02萬(wàn)元比2015年36,865.02減少1323萬(wàn)元，財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金1,821.75萬(wàn)元比2015年1,885.75萬(wàn)元減少64萬(wàn)元，減少原因：部分劇場(chǎng)大型整修減少演出場(chǎng)次及調(diào)整演出票價(jià)，演出類收入減少。
三、主要支出情況
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算16,794.13萬(wàn)元，占總支出預(yù)算20.81%，比2015年12,360.04萬(wàn)元增加4,434.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.87%，增長(zhǎng)原因：主要是由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、供暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改變革等政策性因素導(dǎo)致，基本經(jīng)費(fèi)有所增加。
?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算63,894.87萬(wàn)元，比2015年57,651.53萬(wàn)元增加6,243.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.83%，增加原因：增加我院舞美基地建設(shè)工程項(xiàng)目。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為文化體育與傳媒支出類項(xiàng)目支出62,359.26萬(wàn)元，其中藝術(shù)表演場(chǎng)支出62,359.26萬(wàn)元（含國(guó)家大劇院舞美基地建設(shè)工程10,000萬(wàn)元）。
四、部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2016年國(guó)家大劇院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額310.872萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算310.872萬(wàn)元，用于公用經(jīng)費(fèi)的印刷、培訓(xùn)、會(huì)議、交通、物業(yè)費(fèi)。
國(guó)家大劇院"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明：
?。ㄒ唬?quot;三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
國(guó)家大劇院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支為國(guó)家大劇院本級(jí)，無(wú)所屬單位。
?。ǘ?quot;三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本單位 “三公”經(jīng)費(fèi)支出未使用財(cái)政撥款。
附件：
預(yù)算01表_國(guó)家大劇院收支預(yù)算總表.pdf
預(yù)算02表_國(guó)家大劇院財(cái)政撥款支出預(yù)算表.pdf
預(yù)算03表_國(guó)家大劇院財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表.pdf
預(yù)算04表_國(guó)家大劇院項(xiàng)目支出預(yù)算表.pdf
預(yù)算05表_國(guó)家大劇院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表.pdf
預(yù)算06表_國(guó)家大劇院部門支出績(jī)效目標(biāo)表.pdf
