??一、部門基本情況
??（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
??國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運(yùn)行保障部門共23個部（室、中心）。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)教育普及的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??國家大劇院部門事業(yè)編制621人，現(xiàn)有在編人員513人，聘用人員304人，離退休人員23人，其中：退休人員23人。
??（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
??2017年工作的總體思路：繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習(xí)近平總書記在中國文聯(lián)十大、作協(xié)九大開幕式上的講話等系列重要講話精神,全面落實(shí)市委市政府總體要求部署,以改革創(chuàng)新為動力,不忘初心,繼續(xù)前行,恪守“人民性、藝術(shù)性、國際性”辦院宗旨，不斷提升國家大劇院在大眾心目中的最高表演藝術(shù)殿堂形象,繼續(xù)保持在國內(nèi)外劇院行業(yè)中的示范引領(lǐng)地位,努力為建設(shè)國際一流的和諧宜居之都、促進(jìn)中華文化繁榮興盛再做新貢獻(xiàn)。
??1.精心策劃組織實(shí)施十周年院慶系列主題活動。
??一是在主題上著力突出國家大劇院“三性”辦院宗旨和“三高”藝術(shù)定位，突出劇院攜手中外藝術(shù)家打造國家最高表演藝術(shù)殿堂的發(fā)展歷程，突出劇院在文化強(qiáng)國建設(shè)和首都文化中心城市建設(shè)中的重要作用，突出感恩社會、回饋觀眾的真誠愿望。二是活動策劃要豐富多彩，既要有分量重、影響大的系列主題演出，也要有高水平的普及推廣活動。三是要以建院十周年為契機(jī)，在全院組織開展勝者的思考，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)記憶，達(dá)到統(tǒng)一思想，凝聚共識的目的，黨辦、工會、團(tuán)委要牽頭做好員工座談慰問活動，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大干部職工的榮譽(yù)感、自豪感和歸屬感，形成推動劇院發(fā)展的強(qiáng)大合力。
??2.努力創(chuàng)作生產(chǎn)更多具有鮮明中國風(fēng)格的優(yōu)秀作品。
??繼續(xù)把劇目創(chuàng)作作為劇院工作的中心環(huán)節(jié)，制作推出歌劇《金沙江畔》、《蘭花花》、舞劇《天路》等一系列原創(chuàng)中國作品，按照精品、經(jīng)典的標(biāo)準(zhǔn)組織好劇目的創(chuàng)作、制作、排演工作，爭取為促進(jìn)中國原創(chuàng)劇目發(fā)展，攀登藝術(shù)“高峰”做出更大努力。
??3.狠抓演出經(jīng)營確保社會效益與經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一。
??繼續(xù)堅(jiān)持高品位、高水準(zhǔn)的中外高雅藝術(shù)定位，圍繞國家年度重大事件、重大活動和國家大劇院建院十周年等主題做好節(jié)目的策劃。繼續(xù)抓好國家大劇院歌劇節(jié)、五月音樂節(jié)、八月合唱節(jié)、舞蹈節(jié)、國際戲劇季等品牌主題藝術(shù)節(jié)的策劃組織，鞏固提升國際小提琴系列、小劇場戲曲展演等新創(chuàng)板塊的品牌影響力，組織做好第四屆國際芭蕾舞暨編舞比賽。
??4.扎實(shí)推進(jìn)舞美基地工程收尾和運(yùn)營籌備工作。
??舞美基地項(xiàng)目歷經(jīng)5年籌備及工程建設(shè)，即將于2017年建成。建成后的舞美基地將成為世界一流的集舞臺合成、舞美制作、對外演出、藝術(shù)普及教育等綜合功能于一體的國際舞美交流平臺，在為大劇院藝術(shù)生產(chǎn)提供強(qiáng)大的硬件保障同時，也將進(jìn)一步拓展我院的演出空間，助力北京城市副中心發(fā)展。首先要推進(jìn)工程后期建設(shè)，抓好制作車間、庫房方案深化設(shè)計(jì)及設(shè)備安裝調(diào)試等工作，確保工程質(zhì)量，為順利竣工驗(yàn)收提供條件。其次要抓緊研究確定基地的運(yùn)營組織方案，盡快落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員，同時做好舞美學(xué)員隊(duì)第一批學(xué)員的畢業(yè)考核，擇優(yōu)錄用，為舞美基地的正式投入運(yùn)營提供組織和人力保障。三是要籌劃好臺湖國際音樂節(jié)，實(shí)現(xiàn)舞美基地的精彩亮相，為下一步運(yùn)營奠定良好的開端。
??5.繼續(xù)探索完善高效的藝術(shù)普及推廣模式。
??要對近10年藝術(shù)普及教育工作進(jìn)行梳理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分類推進(jìn)，品牌項(xiàng)目要繼續(xù)鞏固模式、擴(kuò)大影響，常規(guī)項(xiàng)目要提升水平、注重效果。要繼續(xù)加強(qiáng)策劃，突出項(xiàng)目特色，發(fā)揮資源優(yōu)勢，保持藝術(shù)水準(zhǔn)，聯(lián)合名家、名團(tuán)推出更多更接地氣、群眾喜聞樂見的普及推廣活動，保持在行業(yè)中的示范引領(lǐng)地位。要在觀眾的培養(yǎng)上下功夫，把普及教育與劇院的演出經(jīng)營更加緊密的結(jié)合起來，不斷拓展高雅藝術(shù)觀眾群體。要進(jìn)一步加強(qiáng)與政府機(jī)構(gòu)和中小學(xué)校合作，促進(jìn)高雅藝術(shù)進(jìn)校園、歌劇興趣培養(yǎng)學(xué)校等藝術(shù)普及教育項(xiàng)目的高效開展。不斷拓展藝術(shù)普及的社會影響力，展現(xiàn)我院在公共文化服務(wù)中的探索和成果。
??6.抓住機(jī)遇推動藝術(shù)交流取得新成果。
??2017年國家外事活動規(guī)格高、規(guī)模大，為進(jìn)一步促進(jìn)國家大劇院對外藝術(shù)交流提供了良好機(jī)遇，要增強(qiáng)意識、主動出擊，爭取與更多的政府機(jī)構(gòu)和藝術(shù)機(jī)構(gòu)開展交流合作。要繼續(xù)在交流活動的規(guī)格、層次、質(zhì)量及傳播上下功夫，深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴的合作關(guān)系，策劃組織好世界音樂博覽系列活動，推動藝術(shù)交流取得更大實(shí)效。
??7.推動品牌傳播不斷開創(chuàng)新局面。
??傳播決定影響，影響決定市場。要繼續(xù)堅(jiān)持“創(chuàng)意為先、內(nèi)容為王、渠道為重”的傳播策略，保持多樣化、高密度、快節(jié)奏的立體化品牌傳播格局，推動品牌傳播不斷開創(chuàng)新局面。
??8.切實(shí)提升管理效能保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
??要結(jié)合事業(yè)單位管理企業(yè)化運(yùn)營的機(jī)構(gòu)性質(zhì)，繼續(xù)深入探索管理創(chuàng)新，不斷完善大劇院運(yùn)營管理模式，保持運(yùn)轉(zhuǎn)高效、充滿活力的良好發(fā)展勢頭。要充分運(yùn)用信息化建設(shè)成果，進(jìn)一步提升劇院業(yè)務(wù)管理和綜合管理的規(guī)范化、專業(yè)化水平。要繼續(xù)發(fā)揮國家大劇院在全國表演藝術(shù)領(lǐng)域中的輻射帶動作用，與文化部有關(guān)司局聯(lián)合做好演藝人才培養(yǎng)工作，幫助江蘇大劇院做好工程收尾和開業(yè)籌備工作。
??9.全面從嚴(yán)治黨為劇院發(fā)展保駕護(hù)航。
??2017年，全院要繼續(xù)貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，不斷夯實(shí)劇院發(fā)展的思想基礎(chǔ)和組織基礎(chǔ)。強(qiáng)化黨員思想政治教育，采取多種形式組織黨員干部學(xué)深學(xué)透習(xí)近平總書記系列重要講話精神；繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子能力建設(shè)，不斷提高科學(xué)謀劃、引領(lǐng)發(fā)展的能力，以改革精神推進(jìn)劇院各項(xiàng)工作開展，切實(shí)擔(dān)負(fù)起統(tǒng)領(lǐng)劇院科學(xué)發(fā)展的政治責(zé)任。
??
??二、國家大劇院收入及支出總體情況
??2017年收入預(yù)算87,192.13萬元，比2016年80,689萬元增加6,503.14萬元，增長8.06%。其中：財(cái)政撥款44,628.24萬元（含一次性舞美基地開辦費(fèi)）,比2016年38,501.91萬元增加6,126.33萬元,增加原因：舞美基地將于2017年正式投入運(yùn)營,為滿足世界一流的集舞臺合成、舞美制作、對外演出、藝術(shù)普及等功能的國際舞美交流平臺的需要而購置專業(yè)設(shè)備等開辦費(fèi)支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算5,158.92萬元比2016年4,823.31萬元增加335.61萬元,增加原因：劇院基礎(chǔ)設(shè)施及演出設(shè)備更新改造等項(xiàng)目支出增加;其他資金37,404.97萬元比2016年37,363.77萬元增加41.19萬元,基本與2016年持平。
??
??三、主要支出情況
??部門預(yù)算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運(yùn)營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)及為劇院基礎(chǔ)設(shè)施更新改造等專項(xiàng)支出。部門預(yù)算主要用于演出運(yùn)營、劇目制作等演出運(yùn)營系統(tǒng)支出及日常運(yùn)營行政管理的剛性支出。
??基本支出預(yù)算18,206.62萬元，占總支出預(yù)算22.93%，比2016年16,794.13萬元增加1,412.49萬元，增長8.41%，增長原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策,2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
??項(xiàng)目支出預(yù)算68,985.52萬元，比2016年63,894.87萬元增加5,090.65萬元，增長7.97%，增加原因：舞美基地建設(shè)工程項(xiàng)目基建部分完工，本年新增部分舞美基地開辦費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為文化體育與傳媒支出類項(xiàng)目支出。
??
??四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
??（一）"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
??國家大劇院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
??（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
??本部門2017年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
??
??五、其他情況說明
??（一）政府采購預(yù)算說明
??2017年國家大劇院部門政府采購預(yù)算總額11,496.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9,106.34萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2,390.55萬元。
??（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
??我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??（三）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
??2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個，占全部預(yù)算項(xiàng)目84個的35.71%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出財(cái)政撥款預(yù)算31,367.94萬元，占全部項(xiàng)目支出中財(cái)政撥款預(yù)算的93.15%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
??
??六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
??本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
??
??附表：
??1.預(yù)算01表-國家大劇院收支預(yù)算總表.pdf
??2.預(yù)算02表-國家大劇院財(cái)政撥款支出預(yù)算表.pdf
??3.預(yù)算03表-國家大劇院財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表.pdf
??4.預(yù)算04表-國家大劇院項(xiàng)目支出預(yù)算表.pdf
??5.預(yù)算05表-國家大劇院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表.pdf
??6.預(yù)算06表-國家大劇院項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf
??（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
??國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運(yùn)行保障部門共23個部（室、中心）。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)教育普及的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??國家大劇院部門事業(yè)編制621人，現(xiàn)有在編人員513人，聘用人員304人，離退休人員23人，其中：退休人員23人。
??（三）本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
??2017年工作的總體思路：繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和習(xí)近平總書記在中國文聯(lián)十大、作協(xié)九大開幕式上的講話等系列重要講話精神,全面落實(shí)市委市政府總體要求部署,以改革創(chuàng)新為動力,不忘初心,繼續(xù)前行,恪守“人民性、藝術(shù)性、國際性”辦院宗旨，不斷提升國家大劇院在大眾心目中的最高表演藝術(shù)殿堂形象,繼續(xù)保持在國內(nèi)外劇院行業(yè)中的示范引領(lǐng)地位,努力為建設(shè)國際一流的和諧宜居之都、促進(jìn)中華文化繁榮興盛再做新貢獻(xiàn)。
??1.精心策劃組織實(shí)施十周年院慶系列主題活動。
??一是在主題上著力突出國家大劇院“三性”辦院宗旨和“三高”藝術(shù)定位，突出劇院攜手中外藝術(shù)家打造國家最高表演藝術(shù)殿堂的發(fā)展歷程，突出劇院在文化強(qiáng)國建設(shè)和首都文化中心城市建設(shè)中的重要作用，突出感恩社會、回饋觀眾的真誠愿望。二是活動策劃要豐富多彩，既要有分量重、影響大的系列主題演出，也要有高水平的普及推廣活動。三是要以建院十周年為契機(jī)，在全院組織開展勝者的思考，總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)機(jī)構(gòu)記憶，達(dá)到統(tǒng)一思想，凝聚共識的目的，黨辦、工會、團(tuán)委要牽頭做好員工座談慰問活動，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大干部職工的榮譽(yù)感、自豪感和歸屬感，形成推動劇院發(fā)展的強(qiáng)大合力。
??2.努力創(chuàng)作生產(chǎn)更多具有鮮明中國風(fēng)格的優(yōu)秀作品。
??繼續(xù)把劇目創(chuàng)作作為劇院工作的中心環(huán)節(jié)，制作推出歌劇《金沙江畔》、《蘭花花》、舞劇《天路》等一系列原創(chuàng)中國作品，按照精品、經(jīng)典的標(biāo)準(zhǔn)組織好劇目的創(chuàng)作、制作、排演工作，爭取為促進(jìn)中國原創(chuàng)劇目發(fā)展，攀登藝術(shù)“高峰”做出更大努力。
??3.狠抓演出經(jīng)營確保社會效益與經(jīng)濟(jì)效益有機(jī)統(tǒng)一。
??繼續(xù)堅(jiān)持高品位、高水準(zhǔn)的中外高雅藝術(shù)定位，圍繞國家年度重大事件、重大活動和國家大劇院建院十周年等主題做好節(jié)目的策劃。繼續(xù)抓好國家大劇院歌劇節(jié)、五月音樂節(jié)、八月合唱節(jié)、舞蹈節(jié)、國際戲劇季等品牌主題藝術(shù)節(jié)的策劃組織，鞏固提升國際小提琴系列、小劇場戲曲展演等新創(chuàng)板塊的品牌影響力，組織做好第四屆國際芭蕾舞暨編舞比賽。
??4.扎實(shí)推進(jìn)舞美基地工程收尾和運(yùn)營籌備工作。
??舞美基地項(xiàng)目歷經(jīng)5年籌備及工程建設(shè)，即將于2017年建成。建成后的舞美基地將成為世界一流的集舞臺合成、舞美制作、對外演出、藝術(shù)普及教育等綜合功能于一體的國際舞美交流平臺，在為大劇院藝術(shù)生產(chǎn)提供強(qiáng)大的硬件保障同時，也將進(jìn)一步拓展我院的演出空間，助力北京城市副中心發(fā)展。首先要推進(jìn)工程后期建設(shè)，抓好制作車間、庫房方案深化設(shè)計(jì)及設(shè)備安裝調(diào)試等工作，確保工程質(zhì)量，為順利竣工驗(yàn)收提供條件。其次要抓緊研究確定基地的運(yùn)營組織方案，盡快落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員，同時做好舞美學(xué)員隊(duì)第一批學(xué)員的畢業(yè)考核，擇優(yōu)錄用，為舞美基地的正式投入運(yùn)營提供組織和人力保障。三是要籌劃好臺湖國際音樂節(jié)，實(shí)現(xiàn)舞美基地的精彩亮相，為下一步運(yùn)營奠定良好的開端。
??5.繼續(xù)探索完善高效的藝術(shù)普及推廣模式。
??要對近10年藝術(shù)普及教育工作進(jìn)行梳理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分類推進(jìn)，品牌項(xiàng)目要繼續(xù)鞏固模式、擴(kuò)大影響，常規(guī)項(xiàng)目要提升水平、注重效果。要繼續(xù)加強(qiáng)策劃，突出項(xiàng)目特色，發(fā)揮資源優(yōu)勢，保持藝術(shù)水準(zhǔn)，聯(lián)合名家、名團(tuán)推出更多更接地氣、群眾喜聞樂見的普及推廣活動，保持在行業(yè)中的示范引領(lǐng)地位。要在觀眾的培養(yǎng)上下功夫，把普及教育與劇院的演出經(jīng)營更加緊密的結(jié)合起來，不斷拓展高雅藝術(shù)觀眾群體。要進(jìn)一步加強(qiáng)與政府機(jī)構(gòu)和中小學(xué)校合作，促進(jìn)高雅藝術(shù)進(jìn)校園、歌劇興趣培養(yǎng)學(xué)校等藝術(shù)普及教育項(xiàng)目的高效開展。不斷拓展藝術(shù)普及的社會影響力，展現(xiàn)我院在公共文化服務(wù)中的探索和成果。
??6.抓住機(jī)遇推動藝術(shù)交流取得新成果。
??2017年國家外事活動規(guī)格高、規(guī)模大，為進(jìn)一步促進(jìn)國家大劇院對外藝術(shù)交流提供了良好機(jī)遇，要增強(qiáng)意識、主動出擊，爭取與更多的政府機(jī)構(gòu)和藝術(shù)機(jī)構(gòu)開展交流合作。要繼續(xù)在交流活動的規(guī)格、層次、質(zhì)量及傳播上下功夫，深化與現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴的合作關(guān)系，策劃組織好世界音樂博覽系列活動，推動藝術(shù)交流取得更大實(shí)效。
??7.推動品牌傳播不斷開創(chuàng)新局面。
??傳播決定影響，影響決定市場。要繼續(xù)堅(jiān)持“創(chuàng)意為先、內(nèi)容為王、渠道為重”的傳播策略，保持多樣化、高密度、快節(jié)奏的立體化品牌傳播格局，推動品牌傳播不斷開創(chuàng)新局面。
??8.切實(shí)提升管理效能保持行業(yè)領(lǐng)先地位。
??要結(jié)合事業(yè)單位管理企業(yè)化運(yùn)營的機(jī)構(gòu)性質(zhì)，繼續(xù)深入探索管理創(chuàng)新，不斷完善大劇院運(yùn)營管理模式，保持運(yùn)轉(zhuǎn)高效、充滿活力的良好發(fā)展勢頭。要充分運(yùn)用信息化建設(shè)成果，進(jìn)一步提升劇院業(yè)務(wù)管理和綜合管理的規(guī)范化、專業(yè)化水平。要繼續(xù)發(fā)揮國家大劇院在全國表演藝術(shù)領(lǐng)域中的輻射帶動作用，與文化部有關(guān)司局聯(lián)合做好演藝人才培養(yǎng)工作，幫助江蘇大劇院做好工程收尾和開業(yè)籌備工作。
??9.全面從嚴(yán)治黨為劇院發(fā)展保駕護(hù)航。
??2017年，全院要繼續(xù)貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)要求，不斷夯實(shí)劇院發(fā)展的思想基礎(chǔ)和組織基礎(chǔ)。強(qiáng)化黨員思想政治教育，采取多種形式組織黨員干部學(xué)深學(xué)透習(xí)近平總書記系列重要講話精神；繼續(xù)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子能力建設(shè)，不斷提高科學(xué)謀劃、引領(lǐng)發(fā)展的能力，以改革精神推進(jìn)劇院各項(xiàng)工作開展，切實(shí)擔(dān)負(fù)起統(tǒng)領(lǐng)劇院科學(xué)發(fā)展的政治責(zé)任。
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??二、國家大劇院收入及支出總體情況
??2017年收入預(yù)算87,192.13萬元，比2016年80,689萬元增加6,503.14萬元，增長8.06%。其中：財(cái)政撥款44,628.24萬元（含一次性舞美基地開辦費(fèi)）,比2016年38,501.91萬元增加6,126.33萬元,增加原因：舞美基地將于2017年正式投入運(yùn)營,為滿足世界一流的集舞臺合成、舞美制作、對外演出、藝術(shù)普及等功能的國際舞美交流平臺的需要而購置專業(yè)設(shè)備等開辦費(fèi)支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算5,158.92萬元比2016年4,823.31萬元增加335.61萬元,增加原因：劇院基礎(chǔ)設(shè)施及演出設(shè)備更新改造等項(xiàng)目支出增加;其他資金37,404.97萬元比2016年37,363.77萬元增加41.19萬元,基本與2016年持平。
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??三、主要支出情況
??部門預(yù)算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運(yùn)營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)及為劇院基礎(chǔ)設(shè)施更新改造等專項(xiàng)支出。部門預(yù)算主要用于演出運(yùn)營、劇目制作等演出運(yùn)營系統(tǒng)支出及日常運(yùn)營行政管理的剛性支出。
??基本支出預(yù)算18,206.62萬元，占總支出預(yù)算22.93%，比2016年16,794.13萬元增加1,412.49萬元，增長8.41%，增長原因：落實(shí)國家調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)政策,2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所增加。
??項(xiàng)目支出預(yù)算68,985.52萬元，比2016年63,894.87萬元增加5,090.65萬元，增長7.97%，增加原因：舞美基地建設(shè)工程項(xiàng)目基建部分完工，本年新增部分舞美基地開辦費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為文化體育與傳媒支出類項(xiàng)目支出。
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??四、部門"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
??（一）"三公"經(jīng)費(fèi)的單位范圍
??國家大劇院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
??（二）"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
??本部門2017年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
??
??五、其他情況說明
??（一）政府采購預(yù)算說明
??2017年國家大劇院部門政府采購預(yù)算總額11,496.89萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9,106.34萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2,390.55萬元。
??（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
??我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??（三）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
??2017年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個，占全部預(yù)算項(xiàng)目84個的35.71%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出財(cái)政撥款預(yù)算31,367.94萬元，占全部項(xiàng)目支出中財(cái)政撥款預(yù)算的93.15%。詳見項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。
??
??六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
??本部門2017年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算
??
??附表：
??1.預(yù)算01表-國家大劇院收支預(yù)算總表.pdf
??2.預(yù)算02表-國家大劇院財(cái)政撥款支出預(yù)算表.pdf
??3.預(yù)算03表-國家大劇院財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表.pdf
??4.預(yù)算04表-國家大劇院項(xiàng)目支出預(yù)算表.pdf
??5.預(yù)算05表-國家大劇院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表.pdf
??6.預(yù)算06表-國家大劇院項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf
