2016年度部門(mén)決算說(shuō)明
??（一）部門(mén)職責(zé)
??國(guó)家大劇院位于北京市西城區(qū)西長(zhǎng)安街2號(hào)，隸屬于北京市，單位性質(zhì)為差額撥款事業(yè)單位。自2007年12月22日開(kāi)幕運(yùn)營(yíng)以來(lái),在黨中央、國(guó)務(wù)院的親切關(guān)懷下，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的大力支持下，開(kāi)創(chuàng)了良好的發(fā)展局面。2016年，是我院進(jìn)入良好運(yùn)營(yíng)的第九年。我們繼續(xù)秉承“人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性”宗旨，在演出經(jīng)營(yíng)、藝術(shù)生產(chǎn)創(chuàng)作、高雅藝術(shù)普及推廣、中外藝術(shù)交流、創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)管理模式等方面進(jìn)行積極探索，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，大劇院已成為“中國(guó)特色，世界一流”的國(guó)家表演藝術(shù)中心，并將繼續(xù)發(fā)揮社會(huì)主義先進(jìn)文化大發(fā)展大繁榮重要引擎的作用。
??（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
??國(guó)家大劇院現(xiàn)有事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)（即國(guó)家大劇院本級(jí)）。
??二、2016年收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2016年度收入總計(jì)88014.61萬(wàn)元，其中：本年收入75866.83萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額2897.91萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9249.86萬(wàn)元。在本年收入中，財(cái)政撥款收入39124.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的51.57%；事業(yè)收入35505.52萬(wàn)元，占收入合計(jì)的46.80%；其他收入1236.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.63%。
??2016年度本年支出合計(jì)79250.41萬(wàn)元，其中：基本支出14431.75萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.21%；項(xiàng)目支出64818.66萬(wàn)元，占支出合計(jì)的81.79%。?
??2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8764.20萬(wàn)元。
??三、2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
??2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39610.54萬(wàn)元，均用于文化體育與傳媒支出。
??（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
??1、“文化體育與傳媒支出” 2016年度決算39610.54萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少713.12萬(wàn)元，下降1.77 %。其中：
??“文化”2016年度決算39608.60萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少700.38萬(wàn)元，下降1.74%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)的安全改造工程因方案調(diào)整未實(shí)施完成，年中調(diào)整預(yù)算收回650.11萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)的環(huán)氧地面整修工程、戲劇場(chǎng)公共空間改造、電梯大修工程項(xiàng)目資金未使用完成，年中調(diào)整預(yù)算收回26.11萬(wàn)元；舞美基地工程項(xiàng)目年初計(jì)劃支出10000萬(wàn)元，實(shí)際支出9767.94萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)232.06萬(wàn)元；安保消防系統(tǒng)改造、藝術(shù)品藏品庫(kù)設(shè)備建設(shè)、劇場(chǎng)調(diào)音臺(tái)改造、戲劇場(chǎng)維修改造等項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)151.10萬(wàn)元。年中調(diào)整預(yù)算人員基本支出增加34.28萬(wàn)元；年中調(diào)整預(yù)算安保消防系統(tǒng)改造項(xiàng)目支出增加177.42萬(wàn)元；年中調(diào)整預(yù)算《方志敏》江西巡演項(xiàng)目支出增加147.30萬(wàn)元。
??“其他文化體育與傳媒支出”2016年度決算1.94萬(wàn)元，比2016年年初預(yù)算減少12.74萬(wàn)元，下降86.78%。主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)的《馬可.波羅》意大利巡演項(xiàng)目資金未使用完，年中調(diào)整預(yù)算收回12.74萬(wàn)元。
??四、2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??本單位無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??五、2016年度財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算情況說(shuō)明
??2016年本單位使用財(cái)政撥款安排基本支出9927.51萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出9717.65萬(wàn)元，包括基本工資1364.17萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1233.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1274.69萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2172.12萬(wàn)元、績(jī)效工資3145.82萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)478.40萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)49.10萬(wàn)元等支出；（2）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出209.87萬(wàn)元，包括退休費(fèi)5.22萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼102.94萬(wàn)元、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼101.71萬(wàn)元等支出。
??
2016年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
??一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明??本單位不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
??二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
??本單位不屬于此項(xiàng)支出統(tǒng)計(jì)范圍。
??三、政府采購(gòu)支出情況
??2016年國(guó)家大劇院政府采購(gòu)支出總額961.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)支出961.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額11.09萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.15%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.60%。
??四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
??固定資產(chǎn)總額42690.79萬(wàn)元，其中：汽車(chē)11輛，271.59萬(wàn)元；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備41臺(tái)（套），5757.36萬(wàn)元。
??五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
??本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。
2016年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
??2017年，國(guó)家大劇院根據(jù)北京市績(jī)效管理工作的相關(guān)要求從81個(gè)項(xiàng)目中抽取了27個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的33.33%,涉及預(yù)算資金40361.14萬(wàn)元，覆蓋了演出經(jīng)營(yíng)、劇目制作、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流、殿堂經(jīng)營(yíng)和創(chuàng)意產(chǎn)品等方面的工作內(nèi)容，基本體現(xiàn)了我單位的主要職能。??結(jié)合我單位預(yù)算績(jī)效管理的需求，分別對(duì)26個(gè)項(xiàng)目采取了簡(jiǎn)易程序評(píng)價(jià)和1個(gè)項(xiàng)目采取了普通程序評(píng)價(jià)，被評(píng)價(jià)27個(gè)項(xiàng)目平均得分為86.70分，綜合績(jī)效評(píng)定為“良好”。
??附件：國(guó)家大劇院.2016年度部門(mén)決算表.pdf
