??一、部門基本情況
??（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
??國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運(yùn)行保障部門共22個(gè)部（室、中心）。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??國家大劇院事業(yè)編制621人，現(xiàn)有在編人員463人；聘用人員130人，離退休人員24人，其中：退休24人。
??二、2018年收入及支出總體情況
??（一）收入預(yù)算說明
??2018年收入預(yù)算92444.11萬元，比2017年87192.13萬元增加5251.98萬元，增長6.02%。其中：財(cái)政撥款37020.30萬元,比2017年44628.24萬元減少7607.94萬元，減少原因是：2017年包含一次性因素，為舞美基地開辦費(fèi)（一期）相關(guān)項(xiàng)目；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算18514.39萬元,比2017年5158.92萬元增加13355.47萬元，增加原因：依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求用于舞美基地開辦費(fèi)及運(yùn)維支出；其他資金36909.41萬元,比2017年37404.97萬元減少495.56萬元。其他資金收入減少的原因是：藝術(shù)基金資助額度減少。
??（二）支出預(yù)算說明
??2018年基本支出預(yù)算15879.39萬元，占總支出預(yù)算17.18%，比2017年18206.62萬元減少2327.23萬元，下降12.78%。減少原因：控制基本支出，精簡人員，降低人員成本。
??項(xiàng)目支出預(yù)算76564.71萬元，比2017年68985.52萬元增加7579.19萬元，增長10.99%，增長原因：舞美基地實(shí)際開辦及運(yùn)營支出。
??三、主要支出情況
??部門預(yù)算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運(yùn)營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門預(yù)算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運(yùn)營、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運(yùn)營保障行政管理剛性支出。
??四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
??國家大劇院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
??本部門2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
??五、其他情況說明
??（一）政府采購預(yù)算說明
??2018年國家大劇院部門政府采購預(yù)算總額8500.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3497.89萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5002.17萬元。
??（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
??本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額為零。
??（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
??我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
??2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目104個(gè)的36.54%。填報(bào)績效目標(biāo)的財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算25754.27萬元，占全部財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算的95.76%（詳見附件11）。
??（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
??本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
??（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額49112.10萬元，其中：車輛11臺，271.59萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備15臺（套）、4373.84萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備48臺（套）、6893.57萬元。
??六、名詞解釋
??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
??附表1：國家大劇院2018年收支總表.pdf
??附表2：國家大劇院2018年收入總表.pdf??
??附表3：國家大劇院2018年支出總表.pdf
??附表4：國家大劇院2018年財(cái)政撥款收支總表.pdf
??附表5：國家大劇院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.pdf
??附表6：國家大劇院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.pdf
??附表7：國家大劇院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表.pdf
??附表8：國家大劇院2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.pdf
??附表9：國家大劇院2018年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.pdf
??附表10：國家大劇院2018年政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表.pdf
??附表11：國家大劇院2018年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf
??（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
??國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運(yùn)行保障部門共22個(gè)部（室、中心）。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??國家大劇院事業(yè)編制621人，現(xiàn)有在編人員463人；聘用人員130人，離退休人員24人，其中：退休24人。
??二、2018年收入及支出總體情況
??（一）收入預(yù)算說明
??2018年收入預(yù)算92444.11萬元，比2017年87192.13萬元增加5251.98萬元，增長6.02%。其中：財(cái)政撥款37020.30萬元,比2017年44628.24萬元減少7607.94萬元，減少原因是：2017年包含一次性因素，為舞美基地開辦費(fèi)（一期）相關(guān)項(xiàng)目；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算18514.39萬元,比2017年5158.92萬元增加13355.47萬元，增加原因：依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求用于舞美基地開辦費(fèi)及運(yùn)維支出；其他資金36909.41萬元,比2017年37404.97萬元減少495.56萬元。其他資金收入減少的原因是：藝術(shù)基金資助額度減少。
??（二）支出預(yù)算說明
??2018年基本支出預(yù)算15879.39萬元，占總支出預(yù)算17.18%，比2017年18206.62萬元減少2327.23萬元，下降12.78%。減少原因：控制基本支出，精簡人員，降低人員成本。
??項(xiàng)目支出預(yù)算76564.71萬元，比2017年68985.52萬元增加7579.19萬元，增長10.99%，增長原因：舞美基地實(shí)際開辦及運(yùn)營支出。
??三、主要支出情況
??部門預(yù)算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運(yùn)營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門預(yù)算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運(yùn)營、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運(yùn)營保障行政管理剛性支出。
??四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
??國家大劇院部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
??本部門2018年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
??五、其他情況說明
??（一）政府采購預(yù)算說明
??2018年國家大劇院部門政府采購預(yù)算總額8500.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3497.89萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算5002.17萬元。
??（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
??本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額為零。
??（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
??我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
??2018年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目38個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目104個(gè)的36.54%。填報(bào)績效目標(biāo)的財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算25754.27萬元，占全部財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算的95.76%（詳見附件11）。
??（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
??本部門2018年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
??（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截止2017年底，本部門固定資產(chǎn)總額49112.10萬元，其中：車輛11臺，271.59萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備15臺（套）、4373.84萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備48臺（套）、6893.57萬元。
??六、名詞解釋
??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
國家大劇院
二〇一八年三月八日
??附件：二〇一八年三月八日
??附表1：國家大劇院2018年收支總表.pdf
??附表2：國家大劇院2018年收入總表.pdf??
??附表3：國家大劇院2018年支出總表.pdf
??附表4：國家大劇院2018年財(cái)政撥款收支總表.pdf
??附表5：國家大劇院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.pdf
??附表6：國家大劇院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.pdf
??附表7：國家大劇院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表.pdf
??附表8：國家大劇院2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.pdf
??附表9：國家大劇院2018年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.pdf
??附表10：國家大劇院2018年政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表.pdf
??附表11：國家大劇院2018年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf
