??目? 錄
??第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
???一、部門基本情況
???二、2019年收入及支出總體情況
???三、主要支出情況
???四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
???五、其他情況說明
???六、名詞解釋
??第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
???一、收支總表（預(yù)算01表）
???二、收入總表 （預(yù)算02表）?
???三、支出總表（預(yù)算03表）
???四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算04表）
???五、財政撥款收支總表（預(yù)算05表）?
???六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算06表）
???七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（預(yù)算07表）
???八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表（預(yù)算08表）
???九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算09表）
???十、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算10表）
???十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表（預(yù)算11表）
???十二、項目支出績效目標申報表（預(yù)算12表）
??
??第一部分?國家大劇院2019年部門預(yù)算情況說明??
??一、部門基本情況
??（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
??國家大劇院是依據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運行保障部門共24個部（室、中心）。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??國家大劇院部門事業(yè)編制621人，實際472人；聘用人員338人；離退休人員27人，其中：退休27人。
??二、2019年收入及支出總體情況
??（一）收入預(yù)算說明
??2019年收入預(yù)算84829.46萬元，比2018年92444.11萬元減少7614.65萬元，下降8.24%。其中：財政撥款37791萬元,比2018年37020.3萬元（其中含臺湖舞美藝術(shù)中心開辦費6520.3萬元）增加770.7萬元，增加原因：依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求用于臺湖舞美藝術(shù)中心運維支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算11620.81萬元,比2018年18514.39萬元減少6893.58萬元，減少原因：臺湖舞美藝術(shù)中心開辦費減少；其他資金35417.65萬元,比2018年36909.41萬元減少1491.76萬元。其他資金收入減少的原因是：演出專項補貼資金減少。
??（二）支出預(yù)算說明
??2019年基本支出預(yù)算23398.94萬元，占總支出預(yù)算27.58%，比2018年15879.39萬元增加7519.55萬元，增長47.35%。增加原因：單位基本支出增加，主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。應(yīng)臺湖舞美藝術(shù)中心發(fā)展需要，聘用人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算有所增加，增加部分使用自有資金解決。
??項目支出預(yù)算61430.53萬元，比2018年76564.71萬元減少15134.18萬元，下降19.77%，減少原因：臺湖舞美藝術(shù)中心建設(shè)工程項目基建部分已完工，2019年將依據(jù)相關(guān)政策及臺湖舞美藝術(shù)中心實際運營情況開展后續(xù)項目。
??三、主要支出情況
??部門預(yù)算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門預(yù)算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運營、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
??四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
??（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
??國家大劇院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
??（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
??本部門2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
??五、其他情況說明
??（一）政府采購預(yù)算說明
??2019年國家大劇院部門政府采購預(yù)算總額32133.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15331.97萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算16801.09萬元。
??（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
??本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額為零。
??（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
??我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
??（四）項目支出績效目標情況說明
??2019年，填報績效目標的預(yù)算項目28個，占全部預(yù)算項目77個的36.36%。填報績效目標的財政撥款項目支出預(yù)算24562.7萬元，占全部財政撥款項目支出預(yù)算的95.65%。（詳見附表12）
??（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
??本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
??（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額260973.66萬元，其中：車輛11臺，271.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備21臺（套）、5054.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備64臺（套）、9900.17萬元。
??六、名詞解釋
??“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
??第二部分?2019年度部門預(yù)算報表
??附件：國家大劇院2019年度部門預(yù)算報表
??第一部分、2019年度部門預(yù)算情況說明
???一、部門基本情況
???二、2019年收入及支出總體情況
???三、主要支出情況
???四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
???五、其他情況說明
???六、名詞解釋
??第二部分、2019年度部門預(yù)算報表
???一、收支總表（預(yù)算01表）
???二、收入總表 （預(yù)算02表）?
???三、支出總表（預(yù)算03表）
???四、政府采購預(yù)算明細表（預(yù)算04表）
???五、財政撥款收支總表（預(yù)算05表）?
???六、一般公共預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算06表）
???七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（預(yù)算07表）
???八、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出表（預(yù)算08表）
???九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表（預(yù)算09表）
???十、財政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費支出表（預(yù)算10表）
???十一、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表（預(yù)算11表）
???十二、項目支出績效目標申報表（預(yù)算12表）
??
??第一部分?國家大劇院2019年部門預(yù)算情況說明??
??一、部門基本情況
??（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責
??國家大劇院是依據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運行保障部門共24個部（室、中心）。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??國家大劇院部門事業(yè)編制621人，實際472人；聘用人員338人；離退休人員27人，其中：退休27人。
??二、2019年收入及支出總體情況
??（一）收入預(yù)算說明
??2019年收入預(yù)算84829.46萬元，比2018年92444.11萬元減少7614.65萬元，下降8.24%。其中：財政撥款37791萬元,比2018年37020.3萬元（其中含臺湖舞美藝術(shù)中心開辦費6520.3萬元）增加770.7萬元，增加原因：依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求用于臺湖舞美藝術(shù)中心運維支出；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算11620.81萬元,比2018年18514.39萬元減少6893.58萬元，減少原因：臺湖舞美藝術(shù)中心開辦費減少；其他資金35417.65萬元,比2018年36909.41萬元減少1491.76萬元。其他資金收入減少的原因是：演出專項補貼資金減少。
??（二）支出預(yù)算說明
??2019年基本支出預(yù)算23398.94萬元，占總支出預(yù)算27.58%，比2018年15879.39萬元增加7519.55萬元，增長47.35%。增加原因：單位基本支出增加，主要是由于落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標準和增加離休費等有關(guān)政策，2019年人員經(jīng)費預(yù)算有所增加。應(yīng)臺湖舞美藝術(shù)中心發(fā)展需要，聘用人員增加導(dǎo)致人員經(jīng)費預(yù)算有所增加，增加部分使用自有資金解決。
??項目支出預(yù)算61430.53萬元，比2018年76564.71萬元減少15134.18萬元，下降19.77%，減少原因：臺湖舞美藝術(shù)中心建設(shè)工程項目基建部分已完工，2019年將依據(jù)相關(guān)政策及臺湖舞美藝術(shù)中心實際運營情況開展后續(xù)項目。
??三、主要支出情況
??部門預(yù)算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門預(yù)算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運營、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
??四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
??（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
??國家大劇院部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支為國家大劇院本級單位，無所屬單位。
??（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明
??本部門2019年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
??五、其他情況說明
??（一）政府采購預(yù)算說明
??2019年國家大劇院部門政府采購預(yù)算總額32133.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15331.97萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算16801.09萬元。
??（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
??本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額為零。
??（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
??我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
??（四）項目支出績效目標情況說明
??2019年，填報績效目標的預(yù)算項目28個，占全部預(yù)算項目77個的36.36%。填報績效目標的財政撥款項目支出預(yù)算24562.7萬元，占全部財政撥款項目支出預(yù)算的95.65%。（詳見附表12）
??（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
??本部門2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
??（六）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截止2018年底，本部門固定資產(chǎn)總額260973.66萬元，其中：車輛11臺，271.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備21臺（套）、5054.79萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備64臺（套）、9900.17萬元。
??六、名詞解釋
??“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
??第二部分?2019年度部門預(yù)算報表
??附件：國家大劇院2019年度部門預(yù)算報表
