??第一部分 2018年度部門決算報表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
????八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
????十、政府采購情況表
????十一、政府購買服務(wù)支出情況表
??第二部分 2018年度部門決算說明
??第三部分 2018年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
??第四部分 2018年度部門績效評價情況
??  

??一、部門基本情況 
??（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
??國家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運(yùn)行保障部門共24個部（室、中心）。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??本部門事業(yè)編制621人，實(shí)有人數(shù)491人。

??二、收入支出決算總體情況說明 
??2018年度收、支總計(jì)86,021.62萬元，比上年減少10,138.12萬元，下降10.54%。
??（一）收入決算說明
??2018年度本年收入合計(jì)74,325.78萬元，比上年減少7,848.94萬元，下降9.55%，其中：財政撥款收入37,711.67萬元，占收入合計(jì)的50.74%；事業(yè)收入36,181.20萬元，占收入合計(jì)的48.68%；其他收入432.90萬元，占收入合計(jì)的0.58%。
??（二）支出決算說明
??2018年度本年支出合計(jì)81,546.02萬元，比上年少4,708.61萬元，下降5.46%，其中：基本支出17,440.70萬元，占支出合計(jì)的21.39%；項(xiàng)目支出64,105.32萬元，占支出合計(jì)的78.61%。

??三、財政撥款收入支出決算總體情況說明 
??2018年度財政撥款收、支總計(jì)38,815.82萬元，比上年減少8,149.68萬元，下降17.35%。主要原因：舞美基地開辦項(xiàng)目財政補(bǔ)助減少。

??四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 
??（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
??2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35,704.34萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出35,689.34萬元，占本年財政撥款支出99.96%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.00萬元，占本年財政撥款支出0.04%。
??（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
??1、“文化體育與傳媒支出” 2018年度決算35,689.34萬元，比2018年年初預(yù)算減少2,973.18萬元，下降7.69%。其中：
??“文化”2018年度決算35,689.34萬元，比2018年年初預(yù)算減少2,973.18萬元，下降7.69%。主要原因：視頻轉(zhuǎn)播系統(tǒng)升級改造和舞美基地開辦費(fèi)項(xiàng)目未實(shí)施完成。
??2、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2018年度決算15.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加15.00萬元。其中：
??“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”2018年度決算15.00萬元，比2018年年初預(yù)算增加15.00萬元。主要原因：基本建設(shè)類-安全改造工程項(xiàng)目年中追加預(yù)算。

??五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 
??本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款。

??六、財政撥款基本支出決算情況說明 
??2018年本部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10,316.37萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資1,117.44萬元、津貼補(bǔ)貼632.08萬元、績效工資5,595.02萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,022.25萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)408.90萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)495.13萬元、其他社會保障繳費(fèi)266.53萬元、住房公積金695.05萬元、醫(yī)療費(fèi)64.67萬元等支出；（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出包括退休費(fèi)19.30萬元等支出。
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??一、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算情況
??本部門不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

??二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
??本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

??三、政府采購支出情況
??2018年國家大劇院政府采購支出總額12,227.09萬元，其中：政府采購貨物支出5,125.25萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出7,101.84萬元。授予中小企業(yè)合同金額7,288.84萬元，占政府采購支出總額的59.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,614.38萬元，占政府采購支出總額的29.56%。

??四、國有資產(chǎn)占用情況
??固定資產(chǎn)總額260,973.66萬元，其中：汽車11輛，271.59萬元；單價100萬元以上的專用設(shè)備63臺（套），9,900.17萬元。

??五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
??本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

??六、政府購買服務(wù)支出說明
??本部門無政府購買服務(wù)支出。

??七、專業(yè)名詞解釋
??1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專用材料費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??3.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
??4.政府購買服務(wù)：是指各級黨的機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、民主黨派機(jī)關(guān)、完全或主要承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位、納入行政編制管理且經(jīng)費(fèi)完全或主要由財政負(fù)擔(dān)的群團(tuán)組織機(jī)關(guān)通過發(fā)揮市場機(jī)制作用，根據(jù)實(shí)際需要，把直接提供的一部分公共服務(wù)事項(xiàng)以及政府履職所需服務(wù)事項(xiàng)，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和事業(yè)單位承擔(dān)，并根據(jù)合同約定向其支付費(fèi)用。
??5.固定資產(chǎn): 是指政府會計(jì)主體為滿足自身開展業(yè)務(wù)活動或其他活動需要而控制的，使用年限超過 1 年（不含 1 年）、單位價值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，一般包括房屋及構(gòu)筑物、專用設(shè)備、通用設(shè)備等。單位價值雖未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但是使用年限超過 1 年（不含 1 年）的大批同類物資，如圖書、家具、用具、裝具等，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)為固定資產(chǎn)。
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??一、績效評價工作開展情況
??國家大劇院對2018年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價，評價項(xiàng)目34個，占部門項(xiàng)目總數(shù)的32.69%，涉及金額63,482.32萬元。其中，普通程序評價項(xiàng)目1個，涉及金額1,204.72萬元，評價得分91.42分；簡易程序評價項(xiàng)目33個，涉及金額62,277.60萬元，評價得分在90分（含90分）以上的9個，評價得分在75-90分（含75分）以上的20個，評價得分在60-75分（含60分）的4個。

??二、 國家大劇院室外景觀照明系統(tǒng)升級改造項(xiàng)目績效評價報告
??（一）評價對象概況
??國家大劇院室外景觀照明系統(tǒng)自2009年11月投入使用已8年，由于長時間不間斷運(yùn)行設(shè)備老化嚴(yán)重，故障頻發(fā)，備品備件采購困難，系統(tǒng)維護(hù)難度、維護(hù)成本逐年加大，系統(tǒng)穩(wěn)定性已不能滿足使用需求。為了提升照明效果，完善國家大劇院夜景照明形象，營造與天安門地區(qū)相符合的景觀照明環(huán)境。2018年5月8日，國家大劇院向北京市城市管理委員會提交了“國家大劇院室外景觀照明系統(tǒng)升級改造工程建設(shè)方案”的行政許可申請，并獲得批準(zhǔn)。該項(xiàng)目由國家大劇院工程部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
??（二）評價結(jié)論
??通過“室外景觀照明系統(tǒng)升級改造”項(xiàng)目的開展，降低了系統(tǒng)故障率及維修維護(hù)成本，提高了國家大劇院夜間景觀照明環(huán)境，該項(xiàng)目的實(shí)施具有較好的社會效益。經(jīng)專家評議，國家大劇院“室外景觀照明系統(tǒng)升級改造”項(xiàng)目綜合得分91.42分，其中項(xiàng)目決策14.32分，項(xiàng)目管理28.18分，項(xiàng)目績效48.92分，績效評定結(jié)論為“優(yōu)秀”。
??（三）存在問題
??1.績效目標(biāo)表個別產(chǎn)出指標(biāo)填報不夠細(xì)化，量化、數(shù)量指標(biāo)的設(shè)定無法與質(zhì)量指標(biāo)相對應(yīng)，無法考核。
??2.該項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收單不夠嚴(yán)謹(jǐn)，如個別元素及數(shù)字未填寫，無總體驗(yàn)收結(jié)論。
??3.該項(xiàng)目實(shí)施方案過于簡單，缺少項(xiàng)目整體構(gòu)想、進(jìn)度安排、驗(yàn)收要求、組織管理、風(fēng)險應(yīng)對、質(zhì)量保障等項(xiàng)目實(shí)施方案的基本要素。
??4.績效成果呈現(xiàn)不夠充分，缺少量化的對比材料。
??（四）建議
??1.提高預(yù)算績效管理意識，規(guī)范填報項(xiàng)目績效目標(biāo)表，建立完整的預(yù)算支出績效考核指標(biāo)體系。
??2.項(xiàng)目的可行性分析的科學(xué)性有待提升，應(yīng)區(qū)分立項(xiàng)決策論證與實(shí)施方案論證，加強(qiáng)并重視對實(shí)施方案的論證，增強(qiáng)決策過程的科學(xué)性。
??3.建立項(xiàng)目管理的理念，提高項(xiàng)目管理的主體責(zé)任意識。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，制定詳細(xì)、完善且具有可操作性的項(xiàng)目管理制度及項(xiàng)目實(shí)施方案，完善項(xiàng)目驗(yàn)收工作，提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平。?   
??4.樹立預(yù)算績效管理理念，從績效目標(biāo)設(shè)定、績效信息搜集、績效數(shù)據(jù)匯總、績效評價報告的撰寫等方面，梳理相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和責(zé)任分工，明確績效管理是一個多部門參與的過程，全面呈現(xiàn)績效成果。

附件：國家大劇院.2018年度部門決算表.pdf