目? 錄
??第一部分、2021年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??一、部門(mén)基本情況
??二、2021年收入及支出總體情況
??三、主要支出情況
??四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
??五、其他情況說(shuō)明
??六、名詞解釋
??第二部分、2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
??一、收支總表
??二、收入總表?
??三、支出總表
??四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
??五、財(cái)政撥款收支總表
??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
??八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表
??九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
??十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
??十一、財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
??十三、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
??十四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
??
第一部分?2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
??一、部門(mén)基本情況
??（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
??國(guó)家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國(guó)家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的函》（京編辦事[2007]41號(hào)）成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門(mén)、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門(mén)、綜合管理部門(mén)和運(yùn)行保障部門(mén)共24個(gè)部（室、中心）。
??國(guó)家大劇院作為中國(guó)最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國(guó)際知名劇院的重要成員；國(guó)家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺(tái)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??國(guó)家大劇院事業(yè)編制621人，實(shí)際505人；聘用人員281人。離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。
??二、2021年收入及支出總體情況
??（一）收入預(yù)算說(shuō)明
??2021年收入預(yù)算82464.06萬(wàn)元，比2020年86473.5萬(wàn)元減少4009.44萬(wàn)元，下降4.64%。其中：財(cái)政撥款50743萬(wàn)元,比2020年57976.2萬(wàn)元減少7233.2萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，壓縮財(cái)政撥款收入。統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算0萬(wàn)元,與2020年持平；其他資金31721.06萬(wàn)元, 剔除繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金3241.51萬(wàn)元后，比2020年28497.3萬(wàn)元減少17.75萬(wàn)元，減少原因：受疫情影響，事業(yè)收入減少。
??（二）支出預(yù)算說(shuō)明
??2021年支出預(yù)算82464.06萬(wàn)元，比2020年86473.5萬(wàn)元減少4009.44萬(wàn)元，下降4.64%。其中：基本支出預(yù)算25343.15萬(wàn)元，占總支出預(yù)算30.73%，比2020年25491.16萬(wàn)元減少148.01萬(wàn)元，下降0.58%。減少原因：減少其他聘用人員。
??項(xiàng)目支出預(yù)算57120.91萬(wàn)元，比2020年60982.34萬(wàn)元減少3861.43萬(wàn)元，下降6.33%，下降原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。
??三、主要支出情況
??部門(mén)預(yù)算支出分為劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門(mén)預(yù)算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運(yùn)營(yíng)、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運(yùn)營(yíng)保障行政管理剛性支出。
??四、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明
??本部門(mén)2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
??五、其他情況說(shuō)明
??（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
??2021年國(guó)家大劇院政府采購(gòu)預(yù)算總額24796.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4966.14萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算650.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算19179.94萬(wàn)元。
??（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
??2021年國(guó)家大劇院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
??（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
??我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
??2021年，國(guó)家大劇院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目77個(gè)，占本部門(mén)全部預(yù)算項(xiàng)目77個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算53879.4萬(wàn)元，占本部門(mén)年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
??（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
??本部門(mén)2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
??（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
??本部門(mén)2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
??（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??截至2020年底，國(guó)家大劇院共有車(chē)輛11臺(tái)、271.59萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備93臺(tái)（套）、14985.10萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備160臺(tái)（套）、65408.15萬(wàn)元。
??六、名詞解釋
??基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
??政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分?2021年部門(mén)預(yù)算報(bào)表
??附件：國(guó)家大劇院2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表（見(jiàn)附件）
