目? 錄
??第一部分、2022年度部門預(yù)算情況說明
??一、部門基本情況
??二、2022年收入及支出總體情況
??三、主要支出情況
??四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
??五、其他情況說明
??六、名詞解釋
??第二部分、2022年度部門預(yù)算報表
??一、收支總表
??二、收入總表?
??三、支出總表
??四、項目支出表
??五、政府采購預(yù)算明細表
??六、財政撥款收支總表
??七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
??八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
??九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
??十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
??十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
??十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
??十三、項目支出績效目標表
??十四、部門整體支出績效目標表
第一部分?2022年部門預(yù)算情況說明
??一、部門基本情況
??（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
??國家大劇院是依據(jù)北京市機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于國家大劇院機構(gòu)編制有關(guān)問題的函》（京編辦事[2007]41號）成立的市屬正局級事業(yè)單位，主要包括核心藝術(shù)產(chǎn)品部門、藝術(shù)衍生產(chǎn)品部門、綜合管理部門和運行保障部門共24個部（室、中心）。
??國家大劇院作為中國最高表演藝術(shù)中心，將秉承人民性、藝術(shù)性、國際性的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價值理念，努力成為國際知名劇院的重要成員；國家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??（二）人員構(gòu)成情況
??國家大劇院事業(yè)編制594人，實有人數(shù)509人；聘用人員274人。離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
??二、2022年收入及支出總體情況
??（一）收入預(yù)算說明
??2022年收入預(yù)算80884.88萬元，比2021年82464.06萬元減少1579.18萬元，下降1.91%。其中：本年財政撥款收入50743.00萬元, 與2021年持平；本年其他資金收入29935.68萬元,比2021年28479.55萬元增加1456.13萬元，增加原因：在做好疫情防控的基礎(chǔ)上，預(yù)計票房收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金206.20萬元,比2021年3241.51萬元減少3035.31萬元。減少原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)項目減少。
??（二）支出預(yù)算說明
??2022年支出預(yù)算80884.88萬元，比2021年82464.06萬元減少1579.18萬元，下降1.91%。
??基本支出預(yù)算25202.45萬元，占總支出預(yù)算31.16%，比2021年25343.15萬元減少140.70萬元，下降0.56%。減少原因：減少其他聘用人員。項目支出預(yù)算55682.43萬元，比2021年57120.91萬元減少1438.48萬元，下降2.52%，減少原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。其中：
??1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
??2.上繳上級支出0萬元。
??3.對附屬單位補助支出0萬元。
??三、主要支出情況
??部門預(yù)算支出主要包括劇院行政管理系統(tǒng)、工程物業(yè)管理系統(tǒng)、演出運營系統(tǒng)、經(jīng)營管理系統(tǒng)、藝術(shù)教育交流系統(tǒng)支出。部門預(yù)算主要用于藝術(shù)生產(chǎn)、演出運營、藝術(shù)普及教育、藝術(shù)交流以及其他運營保障行政管理剛性支出。
??四、部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明
??本部門2022年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
??五、其他情況說明
??（一）政府采購預(yù)算說明
??2022年國家大劇院政府采購預(yù)算總額10232.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算403.81萬元，政府采購工程預(yù)算434.56萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算9394.30萬元。
??（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
??2022年國家大劇院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
??（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
??我部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
??（四）項目支出績效目標情況說明
??2022年，國家大劇院填報績效目標的預(yù)算項目72個，占本部門全部預(yù)算項目72個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算55476.23萬元，占本部門年初全部項目支出預(yù)算的100%。
??（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
??本部門2022年無重點行政事業(yè)性收費。
??（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
??本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
??（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
??截至2021年底，國家大劇院共有車輛10臺，共計261.55萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備92臺（套），共計14940.47萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備159臺（套），共計64961.75萬元。
??六、名詞解釋
??基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
??政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分?2022年部門預(yù)算報表
??附件：國家大劇院2022年度部門預(yù)算報表（見附件）
