?? ??第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
??一、部門(mén)情況說(shuō)明
??二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
??三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
??四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
??五、其他情況說(shuō)明
??六、名詞解釋
??第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
??一、收支總表
??二、收入總表?  
??三、支出總表
??四、項(xiàng)目支出表
??五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
??六、財(cái)政撥款收支總表
??七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
??八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
??九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
??十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
??十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
??十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
??十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
??十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表


??一、部門(mén)情況說(shuō)明
??（一）本部門(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
??國(guó)家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國(guó)家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的函》（京編辦事[2007]41號(hào)）成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位。國(guó)家大劇院作為中國(guó)最高表演藝術(shù)中心，堅(jiān)持“人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性”宗旨，堅(jiān)持引領(lǐng)、傳承、創(chuàng)新、開(kāi)放、包容的原則，崇尚高品位、高水準(zhǔn)的高雅藝術(shù)和民族藝術(shù)，崇尚藝術(shù)改變生活的核心價(jià)值觀，堅(jiān)持用藝術(shù)和市場(chǎng)的雙重標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品和出品的劇目，信守誠(chéng)信、雙贏、持久的經(jīng)營(yíng)原則，努力打造“線上線下融合、演出演播并舉”的演出新業(yè)態(tài)，打造親民、為民、惠民的藝術(shù)殿堂，積極發(fā)揮表演藝術(shù)平臺(tái)、主題原創(chuàng)藝術(shù)平臺(tái)、藝術(shù)普及教育平臺(tái)、綜合藝術(shù)展示平臺(tái)、文化交流合作平臺(tái)和數(shù)字文化傳播平臺(tái)作用。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
??    國(guó)家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國(guó)家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的函》（京編辦事[2007]41號(hào)）成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位，主要包括演出部、劇目制作部、藝術(shù)創(chuàng)作中心、舞臺(tái)技術(shù)部、品牌推廣中心、市場(chǎng)部、發(fā)展合作部、藝術(shù)普及教育部、藝術(shù)交流部、影視節(jié)目制作部、藝術(shù)資料中心、藝術(shù)品部、場(chǎng)務(wù)部、辦公室、黨群工作部、機(jī)關(guān)紀(jì)委、人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、安保部、信息中心、工程部、行政事務(wù)部、臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心綜合管理部、藝術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理部、藝術(shù)中心技術(shù)管理部26個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
??（三）人員編制及實(shí)有情況
??國(guó)家大劇院事業(yè)編制699人，實(shí)有人數(shù)569人；聘用人員385人。離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。

??二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
??2025年度收入預(yù)算143464.80萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)127944.73萬(wàn)元增加15520.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.13%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，國(guó)家大劇院將所有非財(cái)政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
??（一）本年財(cái)政撥款收入71063.33萬(wàn)元
??1.一般公共預(yù)算撥款收入71063.33萬(wàn)元。
??2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
??3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
??（二）本年其他資金收入42122.77萬(wàn)元
??4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
??5.事業(yè)收入41818.45萬(wàn)元。
??6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
??7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
??8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
??9.其他收入304.32萬(wàn)元。
??（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30278.70萬(wàn)元
??10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30278.70萬(wàn)元。


??三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
??2025年支出預(yù)算143464.80萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)127944.73萬(wàn)元增加15520.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.13%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，國(guó)家大劇院將所有非財(cái)政撥款資金全部納入年度預(yù)算管理。
??（一）基本支出。基本支出預(yù)算40932.94萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算28.53%，比2024年年初預(yù)算數(shù)40275.10萬(wàn)元增加657.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%。
??（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算87082.63萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)87669.63萬(wàn)元減少587萬(wàn)元，下降0.67%。其中：
??1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
??2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
??3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

??（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金15449.23萬(wàn)元

??四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
??本部門(mén)2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

??五、其他情況說(shuō)明
??（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
??2025年國(guó)家大劇院政府采購(gòu)預(yù)算總額13119.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2897.74萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10221.73萬(wàn)元。
??（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
??本部門(mén)2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。
??（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
??本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
??2025年，國(guó)家大劇院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目87個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目87個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算85682.63萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
??（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
??本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
??（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
??本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
??（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
??截至2024年底，國(guó)家大劇院共有車(chē)輛12臺(tái)，共計(jì)304.48萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備515臺(tái)（套）、共計(jì)104745.40萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)1746.87萬(wàn)元。

??六、名詞解釋
??基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

??附件：國(guó)家大劇院2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表