??目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
??十一、政府采購(gòu)情況表
??十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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??第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
??報(bào)表詳見(jiàn)附件。 ??
??第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
??一、部門基本情況 ??國(guó)家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國(guó)家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的函》（京編辦事[2007]41號(hào)）成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)26個(gè)部（室、中心），主要包括演出部、劇目制作部、藝術(shù)創(chuàng)作中心、舞臺(tái)技術(shù)部、品牌推廣中心、市場(chǎng)部、發(fā)展合作部、藝術(shù)普及教育部、藝術(shù)交流部、影視節(jié)目制作部、藝術(shù)資料中心、藝術(shù)品部、場(chǎng)務(wù)部、辦公室、黨群工作部、機(jī)關(guān)紀(jì)委、人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、安保部、信息中心、工程部、行政事務(wù)部、臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心綜合管理部、藝術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理部、藝術(shù)中心技術(shù)管理部。
??國(guó)家大劇院作為中國(guó)最高表演藝術(shù)中心，將秉承“人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性”的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國(guó)際知名劇院的重要成員；國(guó)家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺(tái)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
??二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
??2024年度收、支總計(jì)153849.56萬(wàn)元，比上年增加6426.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.36%。
??（一）收入決算說(shuō)明
??2024年度本年收入合計(jì)118116.75萬(wàn)元，比上年增加8035.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.30%。
??1.財(cái)政撥款收入70619.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的59.79%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入70619.49萬(wàn)元，占收入合計(jì)的59.79%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
??2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
??3.事業(yè)收入46890.00萬(wàn)元，占收入合計(jì)的39.70%；
??4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
??5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
??6.其他收入607.27萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.51%。
圖1：收入決算
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??（二）支出決算說(shuō)明??2024年度本年支出合計(jì)122132.29萬(wàn)元，比上年增加12269.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.17%，其中：基本支出35813.59萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29.32%；項(xiàng)目支出86318.7萬(wàn)元，占支出合計(jì)的70.68%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
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??三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ???2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)76202.44萬(wàn)元，比上年減少4611.72萬(wàn)元，下降5.71%。主要原因：進(jìn)一步開源節(jié)流，逐步減少財(cái)政撥款資金占比。
??四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
??2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出73363.88萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出73363.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%。
??（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
??“文化旅游體育與傳媒支出” 2024年度年初預(yù)算73164.06萬(wàn)元，2024年度決算73363.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.27%。其中：“文化和旅游”2024年度年初預(yù)算73164.06萬(wàn)元，2024年度決算73363.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.27%。
??五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
??本部門無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
??六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
??本部門無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
??七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
??2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出26603.90萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
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??第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
??一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況??本部門無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
??二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
??本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
??三、政府采購(gòu)支出情況
??2024年度政府采購(gòu)支出總額31672.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出8304.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出168.71萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出23199.09萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17769.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的56.10%，其中：授予小微企業(yè)合同金額9014.67萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的28.46%。
??四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
??截至12月31日，國(guó)家大劇院共有車輛12臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備265臺(tái)（套）。
??五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
??2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
??六、專業(yè)名詞解釋
??1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
??6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
??7.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演場(chǎng)所（項(xiàng)）：反映文化及其他部門主管的劇場(chǎng)（院）的支出。
??8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
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??第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
????一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
??二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
??三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
